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省民政厅2016年度部门决算

2017-08-28 16:59:00  来源:  编辑:省民政厅

  目  录

 

  第一部分  省民政厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 省民政厅2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、关于国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 省民政厅2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第一部分 省民政厅概况

  一、部门主要职责

  按照省政府机构改革“三定”方案,省民政厅的主要职责有:在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订全省民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全省优抚政策,审批褒扬烈士,负责伤残的退役军人残级评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担江西省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全省退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全省军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作;拟订全省救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担江西省减灾委员会的具体工作;牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全省城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、县(市、区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织实施省县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核;拟订全省社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全省婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全省社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办省人民政府交办的其他事项。

  • 部门基本情况

  我厅共有决算编制单位15个,包括厅本级和14个厅属二级预算单位(厅机关后勤服务中心、江西康宁医院、省革命烈士纪念堂、省救助管理站、省民政学校、省地名档案资料馆、省军供站、省军队离退休干部活动中心、省慈善总会秘书处、省边界管理办公室、省假肢中心、省军休庐山休养所、省减灾备灾中心、省涉外收养和涉外婚姻登记中心)。

  本部门2016年年末编制人数913人,其中:行政编制88人、事业编制825人。实有人数1084人,其中:在职人员581人,离休人员19人;退休人员484人。在校中等专业学校学生2242人。

  第二部分 省民政厅2016年部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

  省民政厅2016年度收入总计56915.34万元,其中上年结转和结余30506.84万元,较上年下降44.39%,主要原因是财政收入部分结余资金及相关项目的顺利开展加速了结转资金的使用进度;本年收入合计26408.5万元,较上年下降57.18%,主要原因是根据全省民政工作计划的安排,福彩公益金安排项目的预算及其他专项资金追加预算的大幅度减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入24212.35万元,占91.68%;事业收入1584.82万元,占6%;事业单位经营收入611.33万元,占比2.32%。

  二、支出决算情况说明

  省民政厅2016年度支出总计34386.46万元,较上年下降42.57%,主要原因是因为实施项目数的减少,项目资金支出大幅度降低;年末结转和结余22524.1万元,较上年下降60.24%,主要原因是财政收入部分结余资金及相关项目的顺利开展加速了结转资金的使用进度。

  本年支出的具体构成为:基本支出13531.29万元,占 39.35%;项目支出20209.03万元,占58.77%;事业单位经营支出646.14万元,占1.88%。

  本年支出中财政拨款支出32449万元,较上年下降43.63%,财政拨款支出按功能科目划分主要用于:教育支出1575.5万元,占4.86%;文化体育与传媒支出41.76万元,占0.13%;社会保障和就业支出20353.83万元,占62.73%;医疗卫生与计划生育支出185.6万元,占0.57%;住房保障支出51.69万元,占0.16%;其他支出10240.61万元,占31.55%,主要是列支福彩公益金安排的支出资金。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为66392.1万元,决算数为32449万元,完成年初预算的48.87%,主要原因是政府性基金预算执行率36.57%。

  按功能分类科目分:教育支出年初预算为1780.57万元,决算数为1575.5万元,完成年初预算的88.48%;文化体育与传媒支出年初预算为110万元,决算数为41.76万元,完成年初预算的37.96%;社会保障与就业支出年初预算为24091.2万元,决算数为20353.83万元,完成年初预算的84.49%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为185.6万元,决算数为185.6万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为92.06万元,决算数为51.69万元,完成年初预算的56.15%;其他支出年初预算为40132.66万元,决算数为10240.61万元,完成年初预算的25.52%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出5002.22万元,较上年增长13.82%,主要原因是增人增资和缴纳社保;商品和服务支出6216.69万元,较上年下降7.92%,主要原因是厉行节约,严格控制行政运行成本;对个人和家庭补助支出10090.99万元,较上年下降18.97%,主要原因是项目安排减少;其他资本性支出11139.09万元,较上年下降66.91%,主要原因是项目安排减少。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数277.65万元,决算数190.98万元,完成预算的68.78%,较上年下降12.53%。其中:

  (1)因公出国(境)支出年初预算数36.03万元,决算数28.82万元,完成预算的79.98%,较上年增长31.42%。2015年度单位组织的出国(境)团组4个,因公出国(境)累计10人次。原因是出国学习培训任务等较上年有所增加。

  (2)公务接待费支出年初预算数62.37万元,决算数28.18万元,完成预算的45.18%,较上年下降了23.17%。2015年度国内公务接待320批次,2939人次。原因是积极落实中央八项规定要求,完善接待制度,规范接待管理,公务接待总量明显降低,接待费支出持续下降。

  (3)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数179.25万元,决算数133.98万元,完成预算的74.74%,较上年降低了16.13%。其中公务用车运行维护费支出110.88万元,公务用车购置费23.1万元。原因是公务用车改革,公务用车保有量减少,加强公务用车管理。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费815.91万元,较上年增长385.45万元。主要原因是省减灾备灾中心搬迁机关运行经费增加、因公务用车改革发放公务交通补贴。

 

  • 政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额6857.13万元,其中政府采购货物支出5276.71万元、政府采购工程支出675.78万元、政府采购服务支出904.63万元。授予中小企业合同金额6442.96万元,占政府采购支出总额的93.96%,其中授予小微企业合同金额4088.22万元,占政府采购支出总额的59.62%。

  

  • 关于国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中一般公务用车25辆,特种专业技术用车3辆,其他用车5辆;单价100万元(含)以上专用设备5台。

  

  • 预算绩效管理工作开展情况说明

  

  • 绩效管理工作开展情况

  一是重点评价项目支出绩效情况。根据财政预算管理要求,我厅选取13个重点项目开展项目绩效自评,自评项目总金额12365.5万元,占2016年部门预算项目支出总额61.19%。自评结果表明,我厅各预算项目经济性、效率性、效益性较好,绩效目标的实现程度较高,项目绩效评价平均得分95.92分。

  二是实时监控绩效目标进展情况。组织对福彩公益宣传项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出300万元。2016年“福彩公益宣传”项目开展子活动9个,实际资助2370人,300万元项目金额年内全部完成,促进福彩实体销量增加3.7亿元,增幅达11%,合作单位好评率达100%,受助者好评率达100%,福彩发行宗旨更加深入人心。

  三是客观评价整体支出绩效情况。组织对厅属二级预算单位省慈善总会秘书处开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2096.4万元。从评价结果来看,该单位通过加强预算收支管理,不断建立健全各项管理制度,财务管理、会计核算比较规范,内部管理制度比较完备,预(决)算编制较完整准确,预算执行比较好,收支两条线制度坚持较好,部门整体支出管理水平不断提升,较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,该单位2016年度整体支出绩效评价得分为优秀。

  

  • 部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中试点公开省慈善总会秘书处关爱留守儿童之家项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评结果为优秀。项目开展以来,得到了社会各界的大力支持和广泛参与,联合了各级政府和村(居)民委员会、政府各相关职能部门、各级工会、共青团、妇联、残联、关工委等群团组织,爱心企业和爱心人士、专业社会工作者和志愿者、社会工作专业服务机构、公益慈善类社会组织、志愿服务组织等各界力量,组织动员社会捐赠、社工专业服务、义工志愿服务相结合的形式,搭建起慈善帮扶农村留守儿童的关爱平台,为农村留守儿童提供有针对性、专业、细致的关爱保护服务,取得了成效,达到了预期的目标。

  第三部分 省民政厅2016年部门决算表

 

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  

  (一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (十)教育支出

  职业教育-技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  职业教育-中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  进修及培训-培训支出:反映部门安排的用于培训的支出。不包含教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出。

  (十一)博物馆-反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  (十二)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十三)机关服务(民政管理事物)-反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  (十四)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

  (十五)部队供应-反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

  (十六)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

  (十七)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (十八)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (十九)优抚事业单位支出-反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对计提优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  (二十)其他优抚支出-反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  (二十一)退役士兵安置-反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

  (二十二)军队移交政府的离退休人员安置-反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

  (二十三)军队移交政府离退休干部管理机构-反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  (二十四)退役士兵管理教育-反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

  (二十五)其他退役安置支出-反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

  (二十六)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  (二十七)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

  (二十八)假肢矫形-反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。

  (二十九)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  (三十)中央自然灾害生活补助-反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群总吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  (三十一)地方自然灾害生活补助-反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  (三十二)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十三)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十四)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  (三十五)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (三十六)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  (三十七)其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (三十八)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (三十九)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (四十)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (四十一)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

   

  2017年8月28日

 

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