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省民政厅2017年度部门决算

2018-08-29 09:29:00  来源:  编辑:省民政厅

  目 录

 

第一部分 省民政厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 省民政厅2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 省民政厅2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

  第一部分 省民政厅概况

  一、部门主要职责

  按照省政府机构改革“三定”方案,省民政厅的主要职责有:在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订全省民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全省优抚政策,审批褒扬烈士,负责伤残的退役军人残级评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担江西省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全省退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全省军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作;拟订全省救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担江西省减灾委员会的具体工作;牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全省城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、县(市、区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织实施省县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核;拟订全省社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全省婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全省社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个,包括厅本级和14个厅属二级预算单位(厅机关后勤服务中心、江西康宁医院、省革命烈士纪念堂、省救助管理站、省民政学校、省地名档案资料馆、省军供站、省军队离退休干部活动中心、省慈善总会秘书处、省边界管理办公室、省假肢中心、省军休庐山休养所、省减灾备灾中心、省涉外收养和涉外婚姻登记中心)。

  本部门2017年年末编制人数894人,其中:行政编制88人、事业编制806人。年末实有人数1070人,其中:在职人员676人,离休人员17人,退休人员377人。年末学生人数2400人。

  第二部分 省民政厅2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  省民政厅2017年度收入总计67379.49万元,较上年增加18.39 %,其中上年结转和结余19866.69万元,较上年下降53.56万元,主要原因是康宁医院南昌院区等项目预算执行进度加快,存量资金消化速度加快;本年收入合计47512.8万元,较上年增加79.91%,主要原因是2016年省财政收回的省养老服务中心建设项目资金15000万元,2017年省财政拨回省养老服务中心;在省福彩公益金中安排省救灾物资储备库项目资金2000万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入44935.73万元,占94.58%;事业收入2292.37万元,占4.82%;事业单位经营收入284.7万元,占比0.6%。

  二、支出决算情况说明

  省民政厅2017年度支出总计49880.97万元,较上年增加45.06%,主要原因是项目执行进度加快;年末结转和结余17498.52万元,较上年下降77.69%,主要原因是财政收入部分结余资金及相关项目的顺利开展加速了结转资金的使用进度。

  本年支出的具体构成为:基本支出14157.69万元,占28.38%;项目支出34914.37万元,占70%;事业单位经营支出808.91万元,占1.62%。

  本年支出中财政拨款支出46914.57万元,较上年增长44.58%,财政拨款支出按功能科目划分主要用于:教育支出2372.95万元,占5.06%;文化体育与传媒支出269.27万元,占0.57%;社会保障和就业支出29383.06万元,占62.63%;医疗卫生与计划生育支出388.46万元,占0.57%;住房保障支出80.27万元,占0.83%;其他支出14420.57万元,占30.74%,主要是列支福彩公益金安排的支出资金。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为32400.16万元,调整预算数为61981.94万元,决算数为46914.57万元,完成预算的75.69%,主要原因是社会保障和就业预算执行率较高,达到84.64%。

  按功能分类科目分:教育支出年初预算为1940.15万元,调整预算数为3003.79万元,决算数为1575.5万元,完成预算的79%;文化体育与传媒支出年初预算为102.04万元,调整预算数为302.28万元,决算数为269.27万元,完成预算的89%;社会保障与就业支出年初预算为23619.02万元,调整预算数为34714.7万元,决算数为29383.06万元,完成预算的85%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为319.63万元,调整预算数为1119.62万元,决算数为388.46万元,完成预算的35%;住房保障支出年初预算为102.92万元,调整预算数为103.3万元,决算数为80.27万元,完成预算的78%;其他支出年初预算为6316.4万元,调整预算数为22738.25万元,决算数为14420.57万元,完成预算的63%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出6110.77万元,较上年增长26.51%,主要原因是增人增资、绩效工资正常增长以及社保增加;商品和服务支出1571.28万元,较上年增长28.09%,主要原因是厅机关等单位搬入新办公大楼,运转费用有所增加;对个人和家庭补助支出4307.24万元,较上年下降30.05%,主要原因是退休人员纳入社保,退休费减少1712.19万元;其他资本性支出10.91万元,较上年下降63.07%,主要原因是办公设备购置较上年减少11.65万元。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数210.87万元,决算数129万元,完成预算的61.17%,较上年下降32.45%。其中:

  (1)因公出国(境)支出年初预算数41.41万元,决算数17.78万元,完成预算的42.93%,比上年减少38.31%。2017年度单位组织的出国(境)团组5个,因公出国(境)累计10人次。原因是积极落实中央八项规定要求,严格控制因公出国(境)费用。

  (2)公务接待费支出年初预算数64.27万元,决算数28.18万元,完成预算的43.85%,与上年基本持平。2017年度国内公务接待233批次,2310人次。原因是积极落实中央八项规定要求,完善接待制度,规范接待管理,接待费支出零增长。

  (3)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数105.2万元,决算数83.04万元,完成预算的78.94%,较上年降低了38.02%。全部为公务用车运维费。原因是落实中央八项规定要求,加强公务用车管理。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费986.6万元,较上年增长170.69万元。主要原因是2016年11月搬入新办公场所后物业管理费、水电费较上年有所增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额5406.41万元,其中政府采购货物支出2994.25万元、政府采购工程支出905.53万元、政府采购服务支出1506.63万元。授予中小企业合同金额5395.6万元,占政府采购支出总额的99.8%,其中授予小微企业合同金额2733.48万元,占政府采购支出总额的50.56%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中一般公务用车24辆,特种专业技术用车3辆,其他用车5辆;单价100万元(含)以上专用设备5台。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  一是开展2017年度预算项目支出绩效自评。根据《江西省财政厅关于开展2017年度省级部门预算项目绩效自评工作的通知》(赣财办〔2018〕27号),我厅领导高度重视,立即组织召开专题会议,成立绩效评价领导小组,制定周密详实工作方案,组织专业人员按照规范程序科学、客观、公正评价项目资金支出绩效情况。

  二是开展2017年度绩效运行监控管理。按照省财政厅《江西省财政厅关于开展2017年省级预算支出项目绩效运行监控的通知》(赣财办〔2017〕81号),从2017年6月起,着手布置开展2017年度“福彩公益宣传”项目的绩效监控工作,并按要求完成了该项目绩效监控工作。2017年10月,我厅对省福彩中心2016年-2017年8月的福彩公益宣传专项资金绩效运行情况进行了专项检查,督促省福彩中心进一步规范资金管理、提高使用效益、加快执行进度。2017年“福彩公益宣传”项目开展子活动5个,实际资助1545人,全年项目目标超额完成的同时节约了预算资金,促进福彩销量增幅达42%,合作单位好评率达100%,受助者好评率达100%,福彩发行宗旨更加深入人心。

  三是客观评价整体支出绩效情况。厅属二级预算单位省民政学校被省财政厅列为2017年省级部门整体支出重点评价对象。根据《江西省财政厅关于开展2017年度省级部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣财办〔2018〕29号文),绩效评价组采取现场调取分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、等形式,对江西省民政学校2017年度部门整体支出情况实施了绩效评价。2017年江西省民政学校部门整体支出绩效评价得分为86.82分,评价等级为良。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  根据省财政厅《关于开展2017年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(赣财办〔2018〕27号文)要求,我厅对2017年度部门预算项目资金的产出和结果开展绩效自评,本次绩效自评项目5个,金额21734.08万元,占2017年部门预算项目支出总额62.25%。自评结果表明,我厅各预算项目经济性、效率性、效益性较好,绩效目标的实现程度较高,项目绩效评价得分96.33分。

  第三部分 省民政厅2017年部门决算表

  第四部分 名词解释

  (一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (十)教育支出

  职业教育-技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  职业教育-中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  进修及培训-培训支出:反映部门安排的用于培训的支出。不包含教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出。

  (十一)博物馆-反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  (十二)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十三)机关服务(民政管理事物)-反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  (十四)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

  (十五)部队供应-反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

  (十六)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

  (十七)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (十八)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (十九)优抚事业单位支出-反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对计提优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  (二十)其他优抚支出-反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  (二十一)退役士兵安置-反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

  (二十二)军队移交政府的离退休人员安置-反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

  (二十三)军队移交政府离退休干部管理机构-反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  (二十四)退役士兵管理教育-反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

  (二十五)其他退役安置支出-反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

  (二十六)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  (二十七)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

  (二十八)假肢矫形-反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。

  (二十九)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  (三十)中央自然灾害生活补助-反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群总吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  (三十一)地方自然灾害生活补助-反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  (三十二)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十三)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十四)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  (三十五)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (三十六)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  (三十七)其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (三十八)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (三十九)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (四十)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (四十一)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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