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江西省民政厅2019年部门预算

2019-02-25 14:22:00  来源:  编辑:省民政厅

  目 录

  第一部分 江西省民政厅概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分 江西省民政厅2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省民政厅2019年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 江西省民政厅概况

  一、部门主要职责

  江西省民政厅负责贯彻落实党中央和省委省政府关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:拟订全省民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查;拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监察。参与指导全省社会组织党建工作;拟订全省社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,组织实施全省城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作;拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全省行政区划、行政区域界限、地名管理的政策、标准、办法。负责设区市、县(市、区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和县(市、区)、乡(镇)人民政府驻地迁移的审核报批工作。指导和承办省县乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作;拟订全省婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革;拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;拟订全省残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进全省慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;拟订社会工作、志愿服务政策和标准,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  2019年江西省民政厅共有预算单位15个,包括江西省民政厅本级和14个二级预算单位,编制人数小计898人,其中:行政编制人数88人,参照公务员管理的事业编制人数58人,全部补助事业编制人数688人,部分补助事业编制人数64人,实有人数小计1248人,其中:在职人数小计681人,包括行政在职人数87人,参照公务员管理的事业单位在职人数35人,全部补助事业在职人数524人,部分补助事业在职人数35人,离休人数小计17人,退休人数小计531人,遗属人数19人,在校学生2307人,其中:中专、技校生人数2307人。

  第二部分 江西省民政厅2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年江西省民政厅收入预算总额为50779.48万元,较上年增加18980.19万元,其中:一般公共预算拨款收入11921.9万元,较上年预算安排增加469.7万元;事业单位事业收入3680万元,较上年预算安排增加680万元;事业单位经营收入1110.45万元,较上年预算安排增加502.63万元;其它收入35万元,较上年预算安排增加9万元;国库集中支付网上结转32814.13万元,较上年预算安排增加16700.07 万元;其它资金结转结余1218万元,较上年预算安排增加(减少)618.79万元。

  (二)支出预算情况

  2019年江西省民政厅支出预算总额为50779.48万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出25129.37万元,较上年预算安排增加8047.85万元,包括:工资福利支出14759.92万元,商品和服务支出8620.48万元,对个人和家庭的补助1585.82万元,资本性支出163.15万元;项目支出25650.11万元,较上年预算安排增加10932.34万元,其中:工资福利支出33.5万元,商品和服务支出12533.62万元,对个人和家庭的补助134.01万元,资本性支出12948.98万元。

  按支出功能科目划分:教育支出2563.78万元,较上年预算安排增加307.06万元;文化旅游体育与传媒支出25.1万元,较上年预算安排减少7.91万元;社会保障和就业支出31473.02万元,较上年预算安排增加12024.08万元;卫生健康支出909.74万元,较上年预算安排减少46.9万元;住房保障支出73.54万元,较上年预算安排减少14.46万元;灾害防治及应急管理支出671.21万元,较上年预算安排增加671.21万元;其他支出15063.09万元,较上年预算安排增加6047.11 万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出14793.42万元,较上年预算安排增加2272.67万元;商品和服务支出21154.1万元,较上年预算安排增加13275.04万元;对个人和家庭的补助1719.83万元,较上年预算安排减少1005.09万元;资本性支出13112.13万元,较上年预算安排增加4476.73万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年江西省民政厅财政拨款支出预算总额11921.9万元,较上年预算安排增加469.7万元。

  按支出功能分类划分:教育支出789.6万元,社会保障和就业支出10731.5万元,卫生健康支出233.8万元,住房保障支出67万元,灾害防治及应急管理支出100万元。

  按支出经济分类划分:基本支出11069.38万元,较上年预算安排增加620.7万元,包括:工资福利支出8602.02万元,商品和服务支出1336.76万元,对个人和家庭的补助1076.1万元,资本性支出54.5万元;项目支出852.52万元,较上年预算安排减少151万元,包括:工资福利支出33.5万元,商品和服务支出819.02万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算1988.93万元,比2018年预算减少11.81万元,下降0.59%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额9912.63万元,其中:政府采购货物预算2223万元、政府采购工程预算3549.4万元、政府采购服务预算4140.23万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆39辆,其中,一般公务用车39辆。

  (八)一级项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金852.52万元,其中:二级项目5个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年江西省民政厅"三公"经费一般公共预算安排230万元,其中:

  因公出国(境)费28.5万元,比上年减11.4万元,主要原因是:厉行节约。

  公务接待费64.9万元,比上年减1.09万元,主要原因是:厉行节约。

  公务用车运行维护费93.6万元,比上年减7.2万元,主要原因是:厉行节约。

  公务用车购置费43万元,比上年增43万元,主要原因是:两辆公务用车已到报废期限,计划购置新车。

  第三部分 江西省民政厅2019年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)职业教育-中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (二)进修及培训-培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

  (三)文物-博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  (四)其他文化体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (五)民政管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (六)民政管理事务-机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  (七)民政管理事务-行政区划和地名管理:反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

  (八)民政管理事务-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

  (九)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

  (十)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

  (十一)抚恤-优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对计提优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  (十二)退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  (十三)社会福利-假肢矫形:反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。

  (十四)临时救助-临时救助支出:反映反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  (十五)临时救助-流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (十六)行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十七)行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (十八)优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

  (十九)住房保障支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (二十)自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群总吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  (二十一)自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  (二十二)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

附件:1、2019年省民政厅预算公开一级项目绩效目标

      2、江西省民政厅2019年预算公开

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